Contribuições PIS/Cofins:
Para gerar o arquivo para SPED Contribuições Pis/Cofins, navegue no menu do Coopcred em “Contabilidade” e depois clique em “SPED”:
Na janela para gerar o arquivo, selecione o “Tipo de Arquivo” conforme necessidade, neste caso usaremos o tipo “P3- Pis/Cofins 3”, feito isso selecione o período desejado nos campos “Data Inicio/Fim”, lembrando que deve ser selecionado as datas no intervalo de um mês.
Após definir as datas, preencha os campos obrigatórios, a partir do campo “Atividade Preponderante”, os demais (que estão em branco na imagem) não são obrigatórios o preenchimento e podem devem ser ignorados:
Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em “Gerar Arquivo”, lembrando que é muito importante definir o “Destino do Arquivo” para um local na sua máquina local, recomenda-se a área de trabalho para facilitar a tratativa no programa validador.
Abra então o SPED – EFD Contribuições e clique em “Importar Escrituração” na barra de navegação e escolha o arquivo gerado no Coopcred:
Aguarde o sistema terminar a análise e uma mensagem de aviso aparecerá na sua tela, clique em “Sim” para continuar:
Uma nova mensagem será apresentada, dessa vez uma mensagem de erro, não se preocupe, pois, trata-se de dados de dois registros que precisaremos incluir:
Para corrigir os erros, clique na aba “Escrituração” no canto esquerdo da tela, feito isso clique em “EFD Contribuições” e depois clique em “Gerar Apuração das Contribuições”:
Na mensagem a seguir clicar em “Sim”:
Após finalizado esse passo, é necessário clicar novamente em “Escrituração” depois clique no “Bloco M – Apuração do PIS/Pasep da Pessoa Jurídica” e em “Bloco M – Apuração da COFINS da Pessoa Jurídica”
precisaremos editar dois registros que seguem o mesmo procedimento, sendo estes o arquivo “M200” e o “M600”:
Clicando no arquivo desejado (seja o M200 ou o M600), a tela de registro será apresentada, selecione a primeira linha e uma nova tela surgirá logo abaixo, nesta basta clicar no botão “+” para informar os dados a serem incluídos na tabela:
Informe o número do campo a ser detalhado, o código da receita e o valor do débito, feito isso clique em “Salvar”, repita o processo nas duas tabelas mudando apenas o código da receita e valor conforme imagens abaixo:
Feito isso, clique no botão “Gerar Apuração das Contribuições” na barra de navegação para validar e gerar o arquivo de transmissão, uma mensagem final de confirmação será apresentada e após alguns momentos a apuração dos dados estará completa:
Agora basta clicar no botão “Fechar Escrituração” e fazer o procedimento de assinatura e transmissão padrão:
Para realizar o processo de assinatura e transmissão, clique no menu “EFD Contribuições” depois em “Assinatura” e por fim em “Assinar”:
Uma nova janela será apresentada para seleção do seu certificado digital, após a seleção, selecione o arquivo para assinar e clique em confirmar.
As etapas para transmitir o arquivo é semelhante, porém é necessário navegar no menu “EFD Contribuições” depois em “Transmitir”, selecionar o arquivo anteriormente assinado e clicar em “Ok”:
Feito isso o arquivo será transmitido para o órgão responsável.